Бюджет-2020: Кому, сколько и на что перепадет на Хмельнитчине

На бюджетную коллегию собрались в ОГА традиционно заместители главы администрации, руководители структурных подразделений облгосадминистрации и, конечно, председатель ОГА – назначенный 10 дней назад, Дмитрий Габинет и председатель облсовета Михаил Загородный.

Сразу же директор департамента финансов облгосадминистрации Сергей Пенюшкевич, который и презентовал документ, отметил, что показатели проекта бюджета базируются на основе норм действующего Налогового и Бюджетного кодексов Украины, исполнении доходной части бюджета по результатам 2016-2018 годов и 10 месяцев текущего года.

Прогнозируемые показатели доходов общего фонда областного бюджета-2020, по сравнению с плановыми назначениями 2019 года, увеличены на 19,8% (или на 183,7 млн грн) и составляют 1 113, 3 млн гривен.

Наибольший удельный вес 90,3%, в этой сумме имеет налог на доходы с физических лиц. Кроме того, рентная плата, налог на прибыль, плата за предоставление административных услуг, плата за лицензии (главное тут - розничная торговля алкогольными напитками и табачными изделиями), арендная плата за пользование имуществом, находящимся в коммунальной собственности.

Доходы специального фонда, которых станет меньше на 47,3%, состоят из собственных поступлений бюджетных учреждений и экологического налога.

Добавляют "минусов" в главную смету особенности межбюджетных взаимоотношений. Продолжается тенденция к снижению дотационности областного бюджета. Так, в 2020 году, как отметили на коллегии, собственные доходы растут, а объем трансфертов, которые предоставляются из государственного бюджета областному, уменьшается на 4 617,7 млн грн и составляет 1 838,1 млн гривен.

Что касается расходной части, то общий объем расходов областного бюджета на 2020 год определены в сумме 3 096 млн грн, из них расходы общего фонда бюджета – 2 053,7 млн грн, расходы специального фонда – 1 042,3 млн грн.

Структура областного бюджета по признаку главного распорядителя средств (ГРС) выглядит следующим образом ( в млн. грн):

Название ГРК	Бюджет на 2019 год (базовый)	Проект бюджета на 2020 год	%
Департамент образования и науки	754,3	835,1	110,7
Департамент здравоохранения	1 140,9	472,3	41,4
Департамент социальной защиты населения	187	211,5	113,1
Управления культуры, национальностей, религий и туризма	136,4	156,1	114,4
Управление молодежи и спорта	37,9	45,3	119,5
Служба по делам детей	7,5	8,2	109,3
Областной совет	25,7	26,2	101,9
Другие главные распорядители средств	12,3	13,5	109,8
Субвенции из государственного бюджета социального характера	3 965,3	27,6	0,7
в т.ч. жилье детям-сиротам	25,6	27,6	107,8
Субвенции из государственного бюджета в отрасли образование	42,9	57,5	134
Субвенции из государственного бюджета в области здравоохранения	44,2	10,1	22,9
Субвенция из государственного бюджета на финансовое обеспечение строительства, реконструкции, ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения	568,3	853,9	150,3
Субвенция из государственного бюджета на реализацию мероприятий, направленных на развитие системы здравоохранения в сельской местности	42,4	0	0
Дотация из государственного бюджета на переданные расходы учреждений образования и здравоохранения для местных бюджетов	358,6	183,3	51,1
Резервный фонд	1,5	1,5	100
Зарезервированы средства для распределения при внесении изменений в областной бюджет	200,8	193,9	96,6
ВСЕГО	7 526	3 096	41,1

Что же касается финансирования областных программ, которых в области больше полусотни, то здесь ощущается нехватка средств. Полноценное обеспечение 51 областной программы на год составляет около 700 млн грн, а это еще один бюджет. Как и в текущем году, в базовом варианте бюджета 2020 учтены расходы только на чуть больше десятка социально важных.

Больше всего особенностей бюджета-2020 касается фонда заработной платы. В 2020 году ожидается рост средней зарплаты в области на 16,1%.

"Работники областных учреждений социально-культурной сферы на следующий год рассчитаны исходя из размера должностного оклада работника І тарифного разряда Единой тарифной сетки с 1 января 2020 года – 2102 гривен и размер минимальной заработной платы с 1 января 2020 года – 4723 гривен, – говорит главный финансист области Сергей Пенюшкевич. – Кроме того, по отдельным отраслям бюджетной сферы учтены новые повышения заработной платы, которые были приняты центральными органами власти в течение текущего года, а также обеспечена финансовым ресурсом выплата в течение i квартала премий или надбавок, носящих необязательный характер, водителям КНП "Хмельницкий областной центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф". Также, максимально изыскан финансовый ресурс для увеличения стимулирующих выплат."

Таким образом фонд оплаты труда при росте оклада работника І тарифного разряда к предыдущему году 9,4% в следующем году по областным учреждениям возрастает от 10,6 % в службе по делам детей до 27,4 % – в управлении молодежи и спорта.

Исключением является департамент здравоохранения, где фонд оплаты труда предусмотрен лишь на І квартал 2020 года и в целом расходы меньше на 427,8 млн грн или на 68%. В департаменте образования и науки – вырастает на 39,9 млн грн или на 11,4% больше, чем в базовом бюджете 2019 года; в департаменте социальной защиты населения – на 12,2 млн грн (рост 15,4%); в службе по делам детей – на 384,2 тыс. грн (рост 10,6%); в управлении культуры, национальностей, религий и туризма ОГА – на 4,1 млн грн (рост 15,4%); в управлении молодежи и спорта – на 3,4 млн грн (рост 27,4%).

Расходы на оплату коммунальных услуг и энергоносителей исчислены исходя из среднегодового фактического потребления в натуральных показателях и действующих тарифов, проиндексированных на коэффициент роста 1,084, и составляют 50 млн гривен.

Вместе с тем, добавляет директор департамента финансов облгосадминистрации, для медицинских учреждений на І квартал предусмотрены дополнительные средства на медикаменты, в частности:

– областному противоопухолевому центру для закупки необходимых медицинских препаратов с целью улучшения предоставления указанным учреждением комплексной онкологической помощи пациентам области – 4,5 млн грн;

– областной детской больнице для бесперебойной работы отделений – 700 тыс. грн;

– на обеспечение оказания неотложной помощи в отделениях интенсивной терапии областных медицинских учреждений – 1 млн грн;

– на обеспечение сопровождения больных с хронической почечной недостаточностью при проведении процедуры гемодиализа – 400 тыс. грн;

– на обеспечение областного перинатального центра расходными материалами и реактивами – 600 тыс. грн.

Поскольку в 2020 году из государственного бюджета не планируется целевая субвенция на приобретение медикаментов и изделий медицинского назначения, для обеспечения скорой медицинской помощи чиновники изыскали на эти цели 1,3 млн гривен.

Также, на выполнение областной программы централизованного обеспечения медицинских учреждений дорогостоящим медицинским оборудованием, медикаментами и изделиями медицинского назначения на 2016-2020 годы в этом проекте бюджета предусмотрено 9,7 млн грн. Для сравнения, в базовом варианте областного бюджета на текущий год на эти цели планировалось 1,3 млн гривен.

"Данный бюджет позволяет нам на 100% выполнить все наши обязательства. Конечно, что в феврале-марте следующего года мы вернемся к корректировке показателей бюджета, потому что необходимо будет перераспределить средства в резервные остатки. Эти средства мы используем для достройки лечебного корпуса областной детской больницы, реконструкции кардиодиспансера и других объектов, которые важны для нашей области, – оптимистично резюмирует председатель облгосадминистрации Дмитрий Габинет. – Но на сегодня мы должны беспроблемно войти в 2020 год, обеспечив основные социальные выплаты, и проект данного бюджета это гарантирует".

Участники коллегии без дискуссий одобрили представленный проект областного бюджета на 2020 год, послушав только руководителей образовательной, медицинской и социальной отраслей. Далее документ в установленном порядке рассмотрят депутаты облсовета на заседаниях постоянных комиссий и после это его ждет приняте на сессии 20 декабря.